子项目3.2 特殊采购业务
发布时间：2019-08-25 15:48
发布人：庞靖麒
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子项目3.2：特殊采购业务
【知识目标】 1.掌握特殊采购业务类型 2.掌握特殊采购业务需要进行的参数含义 3.掌握合理损耗与非合理损或的处理差异 4.理解退货与拒收的差异及处理流程 | 【能力目标】 能准确解读采购特殊业务相关原始凭证，能分析业务本质，并能根据业务特点进行正确的软件处理。 |
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【学生自主学习视频资料区】
| 任务列表 | 学习资源 | 难度系数 |
| 任务1：采购合理损耗 | 操作演示微课—合理损耗 |
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| 业务流程图 | ||
| 原始凭证—采购发票、入库单 | ||
| 任务2：采购非合理损耗 | 操作演示微课—非合理损耗 |
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| 业务流程图 | ||
| 原始凭证—采购发票、入库单 | ||
任务3：现金折扣 | 操作演示微课—现金折扣 |
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| 业务流程图 | ||
| 原始凭证—采购发票、入库单 | ||
| 任务4：汇票背书采购 | 操作演示微课—商业汇票采购 |
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| 业务流程图 | ||
| 原始凭证—汇票、发票、入库单 | ||
任务5：买赠采购 | 操作演示微课—买赠同种商品 |
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| 业务流程图 | ||
| 原始凭证—发票、入库单 | ||
| 任务6：采购退货 | 操作演示微课—采购退货 |
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| 知识解析微课—红票对冲 | ||
| 业务流程图 | ||
| 原始凭证—退货单、发票、入库单 | ||
| 任务7：采购拒收 | 操作演示微课—拒收业务 |
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| 业务流程图 | ||
| 原始凭证—拒收单、发票、入库单 |
【教师备课资料区】
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